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昭通市妇女联合会2019年预算公开
来源:昭通市妇联发布时间:2019-04-01 17:00:00作者:

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昭通市妇女联合会2019年预算公开说明

 

目录

 

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表(市本级)

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

 

 

 

 

昭通市妇女联合会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通市妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是:一指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和省妇女代表大会的决议及省妇联有关精神等开展各项妇女儿童工作。二参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规知识,反对一志歧视、侵犯、虐待妇女儿童的不良现象。三加强与国阳妇女儿童组织、社会民间组织的联系,争取妇女儿童发展项目资金扶持,协调相关部门和动员社会各方面力量为妇女儿童办实事、办好事。四承办市委、市政府及省妇联交办的其它工作任务。

(二)机构设置情况

年末独立编制机构为行政机构1个,下属事业机构1个。内设4个机构:办公室、妇女发展部、权益部、组织联络宣传部。昭通市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联,为昭通市妇女儿童工作委员会的常设办事机构。下属事业单位1个昭通市妇女儿童发展中心。

(三)重点工作概述

一是强化思想引领,落实意识形态工作责任

切实加强政治理论学习,教育引导妇联系统干部职工及妇女群众牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,落实市委及上级妇联组织的决策部署,为推动工作打牢坚实的思想基础。高度重视意识形态工作,落实责任,强化宣传引导,切实履行对妇女群众的思想引领政治职责。

二是履行部门职责,推动妇女事业创新发展

2018年,在市委、市政府和省妇联的坚强领导下,市妇联认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真学习贯彻市委四届三次全会精神,按照年初执委会工作部署,坚持把精准扶贫作为统领全市妇女事业发展的出发点和落脚点,改革创新激发组织活力,加强政治思想引领,全力抓好扶持妇女创新创业、维护妇女儿童合法权益、推进家庭家教家风建设等工作,团结引领全市妇女为决战脱贫攻坚、决胜小康贡献巾帼力量。

三是落实工作措施,全面加强党建及党风廉政建设

2018年以来,市妇联按要求落实党建和党风廉政建设相关规定,坚持党要管党、从严治党,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防,全面加强党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制11人,事业编制7人。在职实有16人,其中: 财政全供养16人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员14人,其中: 离休1人,退休13人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 390.39万元,其中:一般公共预算310.64万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转79.75万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入390.39万元,其中:本年收入310.64万元,上年结转收入79.75万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款310.64万元(本级财力310.64万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 390.39万元。本级财力安排支出310.64万元,其中,基本支出280.64万元,项目支出30万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

基本支出280.64万元,其中:昭通市妇女联合会“[2012901]一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行”201.94万元,主要用于在职人员工资,保障机关正常运转的日常支出。“[2080501]社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休”47.65万元,主要用于由财政统发的离休人员和提前退休人员工资。昭通市妇女儿童发展中心“[2012950]一般公共服务支出/群众团体事务/事业运行”31.05万元,主要用于在职人员工资,保障事业单位正常运转的日常支出。

项目支出30万元(专项业务经费),昭通市妇女联合会“[2012901]一般公共服务支出/[2012901]一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行”30万元”主要用于市妇儿工委工作及保障妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力安排支出 310.64万元,其中,基本支出280.64万元,项目支出30万元。

301/工资福利支出173.57万元,其中:基本支出173.57万元。

302/商品和服务支出79.92万元,其中:基本支出55.92万元,项目支出24万元。

303/对个人和家庭的补助49.65万元,其中:基本支出49.65万元。

310/资本性支出—办公设备购置4.5万元,其中:基本支出1.5万元,项目支出3万元。

399/其他支出3万元,其中项目支出3万元。

五、省对下专项转移支付情况

昭通市妇女联合会2019年部门预算无对下专项转移支付资金。

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

昭通市妇女联合会2019年部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 0万元。

(二)与中央配套事项

昭通市妇女联合会2019年部门预算无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昭通市妇女联合会2019年部门预算不涉及此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金3万元。其中:采购打印机10.5万元,采购计算机42万元,采购扫描仪10.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年昭通市妇女联合会2019年昭通市妇联“三公”经费财政拨款预算安排6.74万元,比2018年预算13.69万元减少6.95万元,下降50.77%,减少原因是厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元,比2018年预算6万元减少6万元,下降100%,减少原因是年初无因公出国境相关安排;公务接待费1.09万元,与2018年预算1.09万元相比无增减;公务用车运行维护5.65万元,比2018年预算6.6万元减少0.95万元,减幅14.39%,减少的主要原因是厉行节约。

二是昭通市妇女联合会2019年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。  

(二)2019年本级财力安排的基本支出283.45万元,较2018309.38万元减少25.93万元。,减幅8.38%,具体增减变化说明如下:

1.本年预算基本工资、津贴补贴等(工资福利支出)173.61万元,占基本支出的61.25%,与上年205.58万元相比减少31.93万元,主要原因人员减少。

2.本年预算办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费(商品和服务支出)60.19万元,占基本支出的21.23%,与上年59.32万元相比增加0.87万元,主要原因是办公费结转。

3.本年预算离退休人员工资及遗属人员补助支出(对个人和家庭的补助支出)49.65 万元,占基本支出的17.52%,与上年44.48万元相比增加5.17万元,主要原因是人员工资增资。

(三)2019年本级财力安排的项目支出106.94万元,较201830万元增加76.96万元。具体增减变化说明如下:

1.上年结转76.94万元,其中妇女儿童工作经费1.4万元,省专项支出2.89万元,平安家庭创建经费5.09万元,中央普惠金融专项6万元,彩票公益金安排支出61.56万元。

2.本年本级财力项目支出30万元与上年30万元相比无增减变化。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

专项业务经费30万元属项目资金,计划331日完成20%支出6万元,430日完成35%累计支出10.5万元,531日完成50%累计支出15万元,630日完成60%累计支出18万元,731日完成65%累计支出19.5万元,831日完成75%累计支出22.5万元,930日完成80%累计支出24万元,1031日完成90%累计支出27万元,1130日完成95%累计支出28.5万元,1220日完成100%累计支出30万元。

九、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费预算的内容。

机关运行经费由公用经费安排的支出,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、其他交通费用、差旅费、会议费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费执行情况说明

2019年昭通市妇女联合会,机关运行经费财政拨款预算58.67万元,比上年决算83.9万元减少25.23万元,减幅39.45%。减少主要原因是2018年无因公出国境事务。

主要安排如下:公用经费58.67万元主要用于商品和服务支出(其中: 办公费5.35万元、印刷费1.2万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费1.3万元、差旅费5.45万元、会议费12.14万元、培训费1万元、公务接待费1.09万元、劳务费0.4万元、工会经费2.57万元、福利费4.88万元、公务用车运行维护费3.65万元,其他交通费用15.64万元,其他商品和服务支出3.4万元。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,部门资产总额287.68万元,其中,流动资产216.76万元,固定资产70.92万元(汽车34万元,其他固定资产36.92万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加72.87万元,其中固定资产增加3.9万元。增加的主要原因是购买电脑等办公用品。

监督索引号53060000571300111


   

 

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