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昭通市妇女联合会2017年预算编制说明
来源:昭通市妇联发布时间:2017-10-29 15:08:00作者:

目    录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、主要工作
第二部分  部门预算编制情况
一、指导思想
二、基本原则
三、预算编制方法
四、总体思路
第三部分  部门基本情况
第四部分  2017年部门预算收支情况
一、基本支出情况
二、项目支出情况
第五部分 机关运行经费预算安排情况
第六部分 政府安排采购情况
第七部分 国有资产占有使用情况说明及其他情况说明
第八部分  对专业性较强名词进行解释说明
第九部分  昭通市妇女联合会2017年预算公开情况表 一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、转移支付预算表
九、绩效目标表
十、政府采购表

按照预算管理的相关规定,目前我单位预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
      一、单位概况
  (一)主要职能。
    昭通市妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是:一是指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和省妇女代表大会的决议及省妇联有关精神等开展各项妇女儿童工作。二是参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规知识,反对一志歧视、侵犯、虐待妇女儿童的不良现象。三是加强与国际妇女儿童组织、社会民间组织的联系,争取妇女儿童发展项目资金扶持,协调相关部门和动员社会各方面力量为妇女儿童办实事、办好事。四是承办市委、市政府及省妇联交办的其它工作任务。
   (二)主要工作。
    1.实施巾帼脱贫行动,助力妇女精准脱贫。以“巾帼产业脱贫计划”、“巾帼教育脱贫计划”、“巾帼巧手脱贫计划”、“巾帼互助脱贫计划”为抓手,扎实推进巾帼脱贫行动。
    2.实施巾帼建功行动,引领妇女建功立业。
    3.实施巾帼成才行动,提升妇女综合素质。
    4.实施巾帼维权行动,维护妇女合法权益。
    5.实施巾帼关爱行动,服务妇女民生实事。
    6.实施巾帼共建美丽家园行动,共享美好生活。开展文明礼仪、操家理务、环境整治等方面的培训。
    7.实施巾帼志愿服务行动,践行邻里守望姐妹互助。把热心社会公益事业,乐于奉献的妇女群众吸引到巾帼志愿者队伍中来,组建了“巾帼法律志愿服务队”、“代理妈妈志愿服务队”、“巾帼家政志愿服务队”、“巾帼禁毒防艾服务队”等巾帼志愿服务队,以“播撒爱心、传承文明、奉献社会、完善自我”为宗旨,引导广大妇女和家庭踊跃参与服务社会、服务妇女儿童、服务邻里的各类志愿活动。
    8.推动妇联改革创新,激发组织活力。
    二、部门预算编制情况
    编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法和总体思路。
 (一)指导思想
     以邓小平理论、“三个代表”重要思想,科学发展观为指导,深入学习贯彻“十八大”精神,提高资金使用效益,合理使用财政拨款,确保全年任务的完成。
 (二)基本原则
    1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求,进一步规范预算编制、执行和监督行为,编制预算时做到符合国家法律法规。
    2.真实可靠原则。预算数据真实准确,程序合理合法。
    3.收支平衡原则。做到量入为出、收支平衡,坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。
 (三)预算编制方法
     主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。
    1.收入预算的编制。根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入来源,收入预算要按收入类别逐项测算、编制。
    2.基本支出预算的编制。基本支出预算包括人员经费和公用经费。以2016年12月30日在职人数和车辆实有数为基数,根据人事部门相关工资政策和基本支出定额标准测算本部门的人员经费和公用经费。具体方法是人员经费预算按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费按照财政核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
     3.项目预算的编制。项目预算包括:专项业务经费和项目经费等。
   (四)总体思路
    依据市财政局预算编制的总体要求,结合实际,做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算。
      三、部门基本情况
    纳入2017年预算编报的单位共2个,分别是昭通市妇女联合会、昭通市妇女儿童发展中心。其中:财政全供给单位2个;财政全供给单位中行政单位1个,非参公管理事业单位1个。在职人员编制17人,其中:行政编制14人,事业编制3人。在职实有16人(昭通市妇女联合会13人,昭通市妇女儿童发展中心3人),其中:财政全供养16人。离退休人员13人,其中:离休1人,退休12人。车辆车改保留1辆,实有车辆1辆。
     四、2017年部门预算收支情况
     2017年部门财务总收入337.42万元,其中:一般公共预算322.42万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入15万元。
    2017年部门财政拨款收入337.42万元,其中,本年收入322.42万元,上年结转收入15万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款322.42万元(本级财力322.42万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
     2017年部门预算总支出337.42万元,其中:基本支出267.82万元,占总支出的79%,项目支出69.6万元,占总支出的21%。
    按支出功能科目分类:
     基本支出267.82万元,其中:昭通市妇女联合会“行政运行——2012901科目”163.59万元,“离退休人员经费——2080501科目”81.06万元;昭通市妇女儿童发展中心“群众团体事务行政运行——2012950科目”23.17万元。
      项目支出69.6万元,其中:昭通市妇女联合会“一般行政管理事务——2012902科目”54.6万元;“一般项目支出——2296002科目”15万元。
     (一)基本支出情况
     2017年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出267.82万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出127.89万元,占基本支出的48%;办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费(商品和服务支出)59.31万元,占基本支出的22%;对个人和家庭的补助支出80.62万元,占基本支出的30%。
     2017年基本支出预算与2016年工资福利支出87.19万元对比,增加 40.7万元,原因主要是人员工资调增;日常公用经费(商品和服务支出)44.32万元,增加14.99万元,原因主要是新增公务交通补贴;对个人和家庭的补助支出66.51万元,增加14.01 万元,原因主要是人员工资调增。
     (二)项目支出情况
    2017年用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务项目支出69.6万元,其中用于专项业务工作的经费支出54.6万元(年初预算54.6万元),上年结转15万元,用于社会福利的彩票公益金。
    2017年项目支出预算与2016年专项业务经费54.6万元对比无增减。
    五、机关运行经费预算安排情况
     机关运行经费预算支出113.91万元,比上年决算93.32万元增加20.59万元。主要原因:公用经费59.31万元主要用于商品和服务支出(其中: 办公费8.15万元、 手续费0.04万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费1.1万元、差旅费7.2万元、维修(护)费1万元、租赁费0.5万元、会议费12.15万元、 工会经费2.56万元、福利费2.56万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用15.11万元、其他商品和服务支出0.44万元),用于专项业务工作的经费支出54.6万元。
      六、政府采购安排情况
   专项业务工作的经费中预算办公设备购置费6万元,用于新购4台台式电脑1.8万元 ,1台笔记本电脑0.83万元,一体机和办公桌椅4.1万元等固定资产。
     七、国有资产占有使用情况说明及其他情况说明
  (一)国有资产占有使用情况说明:截止2016年12月31日国有资产占有使用情况为资产总额62.52万元全属固定资产其中汽车34万元,其他固定资产28.52万元。
  (二)转移支付预算情况 :本年度无转移支付预算
  (三)绩效目标情况:本年度绩效目标详见附件(昭通市妇女联合会2017年预算公开情况表 )。
     八、对专业性较强名词进行解释说明
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
     2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.省补助:省级转移支付收入。
    4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    7.机关运行经费预算的内容。
    机关运行经费由公用经费和专项业务工作经费两部分,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
    九、昭通市妇女联合会2017年预算公开情况表





                       昭通市妇女联合会
                               2017年10月29日  

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