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昭通市妇女联合会关于2017年第三季度预算执行报告的公示
来源:市妇联发布时间:2017-10-18 17:04:00作者:

    根据《昭通市财政局关于印发的<昭通市预算公开实施细则>的通知》(昭财预〔2016〕79号)和《昭通市财政局关于转发预决算公开工作补充实施细则的通知》(昭财预〔2017〕1号)精神,现将我单位2017年第三季度预算执行报告公示如下:

     一、收入情况

    (一)季度收入情况
    第一季度收入58.94万元,其中人员工资51.77万元;2017年预拨1至4月公用经费7.17万元。
    第二季度收入144.21万元,其中人员工资51.66万元;2017年公用经费37.95万元,业务经费54.6万元。
    第三季度收入53.23万元,其中人员工资53.23万元。
    (二)年内累计收入情况

    2017年到第三季度累计收入256.38万元,其中人员工资156.66万元;2017年公用经费45.12万元,业务经费54.6万元。
    二、支出情况
    (一)季度支出情况
    第一季度支出58.84万元,全部属基本支出,其中人员工资51.77万元;公用经费7.07万元。
    第二季度支出90.4万元,其中人员工资51.66万元;公用经费32.85万元,业务经费5.89万元。
    第三季度支出90.08万元,其中人员工资53.23万元;公用经费12.27万元,业务经费24.58万元。
    (二)年内累计支出情况
    2017年到第三季度累计支出232.25万元,其中人员工资 156.66万元;公用经费 45.12万元,业务经费30.47 万元。
    三、收支完成年初预算情况
    (一)收入完成年初预算情况

    2017年第三季度实际收入累计256.38万元,完成市财政下达2017年收入年初预算批复数322.42万元的79.52%。

    (二)支出完成年初预算情况
    2017年第三季度累计支出232.25万元,完成年度预算322.42万元的72%。其中基本支出 201.78万元(含人员工资156.66万元、公用经费45.12万元),累计完成年初预算267.82万元的 75.34%;业务经费30.47万元,完成年初预算54.6万元的55.81%。
    四、较上年同期收支增减情况
    2017年第三季度累计收入256.38 万元,比2016年同期 236.74万元相比增加19.64万元。其中,人员工资156.66 万元,比上年同期 140.92万元增加15.74万元;公用经费45.12万元,比上年同期41.22万元增加3.9万元;业务经费54.6万元,与上年同期相比无增减。
    2017年第三季度累计支出 232.25万元,比2016年同期213.86万元相比增加18.39万元。其中,人员工资 156.66万元,比上年同期140.92万元增加15.74万元;公用经费45.12万元,比上年同期41.22万元增加3.9万元;业务经费30.47万元,比上年同期 31.72万元减少1.25万元。
    附件:昭通市妇女联合会第三季度预算执行情况统计表
                           

                                                                     昭通市妇女联合会
                                                                      2017年9月30日

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